黄色视频网自治区黄色电影网站调查规划研究院 2022年度部门决算
目 录
第一部分 黄色视频网自治区黄色电影网站调查规划研究院概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 黄色视频网自治区黄色电影网站调查规划研究院2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 黄色视频网自治区黄色电影网站调查规划研究院2022年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2022年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
第四部分 名词解释
第一部分
黄色视频网自治区黄色电影网站调查规划研究院概况
一、部门决算单位构成
纳入2022年部门决算编制范围的预算单位为黄色视频网自治区黄色电影网站调查规划研究院。
二、主要职责和机构设置
一、主要职责：
负责全区黄色电影网站资源调查、监测与研究；负责全区黄色电影网站生态建设与管理成效的调查评估和研究工作；承担黄色电影网站信息化建设；开展全区陆黄色电影网站项目咨询规划设计与研究；开展征占用黄色电影网站资源调查评估；负责全区黄色电影网站碳汇计量与监测工作。承办自治黄色视频网自治区黄色电影网站调查规划研究院交办的工作 。
二、内设机构设置情况
内设机构9个（正科级）：办公室、综合室、森林勘察室、营林规划室、野生动植物和自然保护区规划室、黄色电影网站生态室、总工办公室、财务室、黄色电影网站碳汇监测研究室。
第二部分
黄色视频网自治区黄色电影网站调查规划研究院2022年度部门决算表
（详见附表1-9）
第三部分
黄色视频网自治区黄色电影网站调查规划研究院2022年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年收入总计为22446.22万元，比上年度收入10947.09万元增加11499.13万元，增加比例为105.04 ％；主要是因为2022年度新增加零余额项目林草综合监测项目4500万元及2022年事业收入增幅较大。其中一般公共预算财政拨款收入6241.33万元，比上年度收入1868.12万元增加了4373.21万元，增加比例为234.1％；事业收入13188.62万元，比上年收入7142.95万元增加6045.67万元，增加比例为84.63％；年初结转和结余3016.27万元。
2022年支出总计22446.22万元，比上年度支出10947.09万元增加11499.13万元，增长比例为105.04%。其中，本年实际支出17370万元，比上年度支出8952.90万元增加8417.1万元，增长比例为94.02%；结余分配329.49万元；年末结转和结余4746.74万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计19429.95万元，其中，财政拨款收入6241.33万元，占32.12%；事业收入13188.62万元，占67.88%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计17370万元，其中，基本支出1784.94万元，占10.27%；项目支出15585.06万元，占89.73%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明
1、收入结构分析
2022年，财政本年度下达预算指标6241.33万元，其中：年初预算安排数5967.23万元，本年追加预算数274.1万元。主要追加内容为：新增职工工资等。上年度财政应返还额度108.82元。合计总收入为6350.15万元。
2、支出结构分析
2022年财政拨款决算支出总计6350.15万元，其中，实际核定支出4961.82万元，年末结转和结余1388.33万元，包括森林资源管理1350万元等以及其他本年度未完成支付的项目结转资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况
2022年财政拨款决算合计收入6350.15万元，与2021年财政拨款预算支出1944.03万元相比，增加了4406.12万元，增加226.64%，主要是2022年年中追加资金量较大。
2022年财政拨款决算合计支出4961.82万元，与2021年财政拨款预算支出1834.40万元相比，增加了3127.42万元，增加170.48%，较2021年预算执行率有所提高。
（三）财政拨款支出决算结构情况
2022年财政拨款决算合计支出4961.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出195.11万元，占3.93%；卫生健康（类）支出70.4万元，占1.41%；节能环保（类）支出3150万元，占63.48%；农林水（类）支出1415.05万元，占28.51%；住房保障（类）支出131.26万元，占3.21%。
（四）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款下达预算指标为6350.15万元，支出决算为4961.82万元，预算执行率为78.14%。
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）129.45万元。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）64.74万元。
3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）0.92万元。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）70.4万元。
8．节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）3150万元。
15、农林水支出（类）黄色电影网站和草原（款）事业机构（项）1388.17万元。
18、农林水支出（类）黄色电影网站和草原（款）森林资源管理（项）18.04万元。
20、农林水支出（类）黄色电影网站和草原（款）动植物保护（项）8.84万元。
29、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）131.26万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
黄色视频网自治区黄色电影网站调查规划研究院2022年
“三公”及相关经费情况表
单位：万元
项 目 | 预算数 | 决算数 | 备 注 |
合 计 | 16 | 16 | |
1.因公出国（境）费 | 0 | 0 | |
其中：（1）因公出国（境）团组数 | 0 | 0 | |
（2）因公出国（境）团人数 | 0 | 0 | |
2.公务接待费 | 0 | 0 | |
其中：（1）公务接待的批次 | 0 | 0 | |
（2）公务接待的人数 | 0 | 0 | |
3.公务用车经费 | 16 | 16 | |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 16 | 16 | |
（2）公务用车购置数 |
2022年三公经费预算数为16元，决算数为16万元。其中：车辆运行费支出数为16万元，较2021年16万元 不增不減。公务接待费为0万元，较2021年3万元减少3万元，减少100%，无因公出国（境）预算资金。我院严格落实《黄色视频网自治区公务接待管理办法》（藏党办发〔2014〕2号)、《黄色视频网自治区本级国内公务接待经费管理办法》（藏财行〔2020〕9号），遵循“依法合规、勤俭节约、总量控制、超支不补”的原则，从源头上规范、严控公务接待标准,厉行节约，严格日常财务管理。全年三公经费支出比2021年度有所节约。
六、2022年度黄色视频网自治区黄色电影网站调查规划院运行情况说明
2022年黄色视频网自治区黄色电影网站调查规划研究院履行一般行政事业管理职能、维持正常工作运行，一般公共预算安排的行政经费，合计1784.94万元，其中，人员经费1380.19万元，具体包括工资、津贴及奖金、各类保险等。日常公用经费199.1万元，具体包旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费等,较2021年度1868.12万元相比减少4.45%。
七、政府采购情况说明
2022年度政府采购总额2.95万元,为车辆保险。
八、国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，固定资产账务系统车辆账面数量6辆，账面原值310.03万元。其他用车6辆，
九、预算绩效情况说明
我局2022年绩效目标预算项目数共3个，纳入本年度绩效自评以及绩效运行监控项目数3个，项目覆盖率100％。根据《黄色视频网自治区人民政府办公厅关于2022年财政预算管理绩效考核情况通报》（藏政办函〔2023〕13号）以及《黄色视频网自治区财政厅关于加强预算绩效管理工作的提醒函》（藏财绩函〔2023〕3号）考核情况，考核等次为一般。本年度，每月由领导召开预算执行调度会议，就加强主要预算绩效管理工作及预算执行情况进行研究，并就预算绩效管理工作进行了安排部署，要求各处室高度重视预算绩效工作。根据自治区财政厅对预算绩效管理工作要求，积极组织各相关处室开展绩效预算项目自评价工作，把预算内项目全部列入自评价范围，各项目均开展了自评价工作并提供了自评报告。并且根据预算投资规模，组织各业务处室科学设定各项目资金绩效管理，及时修正绩效偏差，确保资金投资效益。
十、扶贫资金情况说明
2022年度，黄色视频网自治区黄色电影网站调查规划研究院不涉及扶贫资金。
十一、债务情况说明
2022年度，黄色视频网自治区黄色电影网站调查规划研究院不涉及政府债券资金。
十二、重点、重大项目信息
2022年度，年初预算下达黄色视频网自治区林草生态综合监测评价项目，纳入重点绩效监控项目，项目资金4500万元。该项目主要以我院为技术支撑单位组织开展全区林草生态综合监测评价工作，完成监测样地工作；该资金主要分配情况为其他商品和服务支出538.79万元，委托业务费支出976.07万元，差旅费支出1635.14万元，剩余1350万元结转至下年度进行拨付。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
