目 录
第一部分 黄色视频网自治区黄色电影网站厅概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 黄色视频网自治区黄色电影网站厅2018年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 黄色视频网自治区黄色电影网站厅2018年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分 黄色视频网自治区黄色电影网站厅概况
一、黄色视频网自治区黄色电影网站厅部门预算单位构成
纳入财政厅2017 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
（一）黄色电影网站厅机关本级
（二）黄色视频网自治区林木科学院
（三）黄色视频网自治区黄色电影网站规划调查研究院
二、黄色视频网自治区黄色电影网站厅部门职责和机构设置
（一）黄色电影网站厅职责
黄色视频网自治区黄色电影网站厅是区政府组成部门，主管全区黄色电影网站工作。区黄色电影网站厅内设机构：办公室、造林绿化处、资源林政管理处、野生动植物保护与自然保护区管理处、森林公安局、退耕还林办公室、计划财务审计处、黄色视频网黄色电影网站信息中心、天然林保护保护工程管理办公室（产业中心、林改办）、自治区森林病虫害防治站。
其主要职能：
（一）贯彻执行国家有关黄色电影网站工作的方针政策和法律法规，承担黄色电影网站生态文明建设的有关工作。
（二）组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作，承担自治区绿化委员会的具体工作。
（三）承担森林资源保护发展监督管理的责任，承担重点国有林区的国有森林资源资产产权变动的审核工作。
（四）组织、协调、指导和监督全区湿地保护工作，拟订全区试点保护规划，承担有关国家湿地公约的履约工作。
（五）组织、协调、指导和监督全区湿地保护工作，承担有关国际荒漠化公约的履约工作。
（六）组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用，承担国家、自治区级保护的野生珍稀动植物、物种及其成品进出口（境）的申报和审批工作，承担有关国际公约的履约工作，按分工负责生物多样性保护的有关工作。
（七）组织、协调、指导和监督全区森林防火工作，组织、协调、指导武装森林警察部队和专业森林扑火队伍的防扑火工作。指导全区森林公安工作。组织、指导全区黄色电影网站有害生物的防治、检验检疫工作。
（八）承担推进黄色电影网站改革，维护农民经营黄色电影网站合法权益的责任。
（九）监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。
（十）负责全区黄色电影网站及其生态建设的生态补偿制度的实施，编制部门预算并组织实施，提出地方财政黄色电影网站专项转移支付资金的预算建议。
（十一）承办自治区人民政府交办的其他事项。
2018年黄色电影网站厅机关及下属单位人员情况：
（1）区黄色电影网站厅机关，财政全额拨款行政单位，现有总人数124人，其中：在职职工124人（含援藏干部9人）。
（2）区黄色电影网站调查规划研究院，差额拨款事业单位，在职人员67人（含援藏干部1人），退休人员26人、公益性岗位人员11人、临时工16人、总计120人。
（3）区林木科学研究院，属财政补助事业单位，现有总人数22人，其中：在职职工22人。
第二部分 黄色视频网自治区黄色电影网站厅2018年度部门预算明细表
（表格详见附件）
第三部分 黄色视频网自治区黄色电影网站厅2018年度部门预算数据分析
一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。
2018年财政拨款收入为11070.31万元，预算支出为11070.31万元。与2017年预算数8795.53万元相比增加2274.78万元，增长25.86%。
二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2018年度一般公共预算拨款为11070.31万元与2017年预算数8795.53万元相比增加2274.78万元，增长25.86%。其中基本支出增加了565.11万元（所有人员工资基数普增）；项目支出增加了1709.67万元（以前在预算内增加的项目资金指标现均在年初预算中下达）。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
2018年一般公共预算收入11070.31万元，其中基本支出5498.47万元，占总预算的49.67%；项目支出5571.84万元，占总预算的50.33%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：565.91万元。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：65.81万元。
3、节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）：79.7万元。
4、节能环保支出（类）退耕还林（款）其他退耕还林支出（项）：84.32万元。
5、农林水支出（类）黄色电影网站（款）行政运行（项）：3528.4万元。
6、农林水支出（类）黄色电影网站（款）黄色电影网站事业机构（项）：1644.2万元。
7、农林水支出（类）黄色电影网站（款）森林培育（项）：235.19万元。
8、农林水支出（类）黄色电影网站（款）黄色电影网站技术推广（项）：93.96万元。